كيف تعمل الضرائب في WooCommerce

هناك تكوينات ضريبية أكثر تحدياً حيث يساعد فهم كيفية عمل الضرائب في وووكامرس في التكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. دعنا نظرة على بعض الفروق الدقيقة.

الأدلة ذات الصلة للمرجع الإضافي:

• إعداد الضرائب في وووكامرس (Setting up Taxes in WooCommerce)
• كيفية تكوين إعدادات ضريبية محددة في وووكامرس (How to configure specific tax setups in WooCommerce)
• إعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي للمنتجات الرقمية (Setting Up EU VAT Rates for Digital Products)

تحديد الأسعار (Defining Prices)

يمكن تحديد أسعار المنتجات (Product prices) إما كالتالي:

1. شاملة للضريبة (Including tax)
2. باستثناء الضريبة (Excluding tax)

عندما نقول محددة شاملة للضريبة (defined including tax)، فإننا نشير إلى ضرائب البلد الأساسي (base country) للمتجر. على سبيل المثال، إذا كان البلد الأساسي لمتجرك هو المملكة المتحدة، فسوف تقوم بتحديد أسعار المنتجات بمعدل ضريبة قدره 20% (أسعار الشحن (shipping prices) يتم تحديدها دائماً باستثناء الضريبة (excluding tax)).

من المهم أن تضع في اعتبارك أنه إذا كانت أسعارك تشمل الضريبة، فقد يتغير السعر المرئي للعملاء بناءً على الدولة التي يتواجدون فيها، إذا كان معدل ضريبة تلك الدولة يختلف عن الدولة الأساسية لمتجرك.

على سبيل المثال، في متجرك القائم في المملكة المتحدة حيث يتم تكوين معدل ضريبة واحد فقط، ستكون التجربة على النحو التالي:

• أنت تنشئ منتجاً بسعر شامل للضريبة يبلغ 120£.
• يدفع العملاء الذين لديهم عناوين في المملكة المتحدة 120£ (100£ + 20£ ضريبة القيمة المضافة).
• يدفع العملاء خارج المملكة المتحدة 100£، لأنه لن تطابق موقعهم أي معدلات ضريبية.

أو (OR)

متجرك القائم في المملكة المتحدة يبيع إلى المملكة المتحدة (20%، فرنسا (19%)، والنرويج (25%)، وفي هذه الحالة يعمل المتجر على النحو التالي:

• أنت تنشئ منتجاً بسعر شامل للضريبة يبلغ 120£.
• يدفع العملاء في المملكة المتحدة 120£ (100£ + 20£ ضريبة القيمة المضافة).
• يدفع العملاء في فرنسا 119£ (100£ + 19% ضريبة).
• يدفع العملاء في النرويج 125£ (100£ + 25% ضريبة).
• يدفع العملاء خارج المملكة المتحدة أو فرنسا أو النرويج مرة أخرى 100£، لأنه لا توجد معدلات ضريبية تنطبق عليهم.

إليك مثال عملي لكيفية تكوين سيناريو متعدد البلدان هذا (Here’s a practical example of how to configure this multi-country scenario).

قد يرغب بعض التجار في فرض نفس السعر بغض النظر عن الموقع والضرائب. يتم بعد ذلك تعديل السعر الأساسي ديناميكياً لتعويض تباين الضرائب. اتبع هذا الرابط لمعرفة كيفية تمكين ذلك (Follow this link for how to enable that).

حسابات الضرائب (مبسطة) (Tax Calculations (simplified))

يتم إجراء حسابات الضرائب لكل سطر (per line)، وليس لكل عنصر. يمكن استخدام الحسابات التالية لمعرفة مقدار الضريبة القابلة للتطبيق على سعر معين.

لحساب معدل ضريبة قدره 20% لأسعار المنتجات التي تستثني الضريبة (exclude tax):

Tax = Line Price * 0.2

لحساب معدل ضريبة قدره 20% لأسعار المنتجات التي تتضمن الضريبة (include tax):

Tax = Line Price - ( Line Price / 1.2 )

لاحظ كيف أنه، عندما تتضمن الأسعار الضريبة بالفعل، لا تكون الضريبة بالضبط 20% من إجمالي سعر السطر. في المثال في القسم السابق، إذا قم ببساطة بحساب 20% من إجمالي سعر السطر (£120)، فسوف ينتهي بنا الأمر بـ £24 غير صحيحة، والتي تتضمن 20% من المنتج الأساسي والضرائب التي تمت إضافتها بالفعل – ومن هنا يتم استخدام حساب مختلف.

الضرائب عبر الحدود/الدولة/المنطقة (Cross-border/country/region taxes)

حساب الضرائب عبر مختلف البلدان للأسعار المستبعد منها الضريبة هو أمر بسيط؛ خذ السعر المستبعد منه الضريبة واضربه في معدل الضريبة. الأسعار التي تشمل الضريبة هي أكثر تعقيداً بقليل.

الأسعار باستثناء الضريبة (Prices excluding tax)

دعنا نأخذ مثالاً على البيع من المملكة المتحدة (ضريبة 20%) إلى ألمانيا. سعر المنتج في المملكة المتحدة هو 120 شاملاً الضريبة. إذا لم يحتاج البائعون المقيمون في المملكة المتحدة إلى فرض ضريبة عند بيع السلع المادية في ألمانيا، فس يبدو السعر الألماني على النحو التالي:

• UK price = 120 / 1.2 = 100
• UK Tax = 20
• German price = 100

دعنا نأخذ نفس المثال أعلاه، ولكن اعتبر سلعة رقمية حيث تُطبق ضريبة بمعدل 19%. أولاً، نقوم بإزالة ضريبة المملكة المتحدة، ثم نطبق الضريبة الألمانية على النحو التالي:

• UK price = 120 / 1.2 = 100
• UK tax = 20
• German price = 100 * 1.19 = 119

الأسعار بما في ذلك الضريبة (Prices including tax)

طلب الميزة الشائع هو فرض نفس المبلغ في كل مكان واستيعاب الاختلافات في الضرائب. سيتسبب هذا في ما يلي، بناءً على المثالين السابقين.

عند البيع من المملكة المتحدة (ضريبة 20%) إلى ألمانيا، يكون سعر المنتج 120 شاملاً الضريبة. إذا لم يحتاج البائعون المقيمون في المملكة المتحدة إلى فرض ضريبة للسلع المادية في ألمانيا، فإن الأمور تعمل على النحو التالي:

• UK price = 120
• UK tax = 20
• German price = 120
• German tax = 0

السعر الألماني هو نفس سعر المملكة المتحدة، باستثناء عدم تضمين أي ضرائب للأ Germans (الألمان)، لذا فإن سعر المنتج الأساسي أعلى.

بالنسبة للسلع الرقمية، حيث يلزم فرض ضريبة ألمانية بنسبة 19%، سيحسب الحساب على النحو التالي:

• UK price = 120
• UK tax = 20
• German price = 120 / 1.19 = 100.84
• German tax = 120 – (120 / 1.19) = 19.1596

لا يزال السعر الألماني كما هو، ولكن نظراً لأننا نقوم بتحصيل الضرائب، فنحن نرى أن سعر المنتج الأساسي أعلى قليلاً من المملكة المتحدة.

الأسئلة والدعم (Questions and support)

هل لا تزال لديك أسئلة وتحتاج إلى مساعدة؟

• إذا كنت تبحث عن توسيع (extend) الوظائف الأساسية المعروضة هنا، فنحن نوصي بمراجعة الإضافات المتاحة في سوق وووكامرس (WooCommerce Marketplace).
• هل تحتاج إلى دعم متقدم مستمر أو تخصيص (customization) مبني لوووكامرس؟ توظيف شريك وكالة Woo (Woo Agency Partner).
• هل أنت مطور (developer) تقوم ببناء تكامل أو إضافة خاصة بك في وووكامرس؟ تحقق من موارد المطورين (Developer Resources).