تحديثات ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 2026: تقوم عدة دول أوروبية بتحديث قواعدها الضريبية في العام الجديد، ومعظمها يبدأ في 1 يناير:
- تغييراتتعلق بضريبة القيمة المضافة في ليتوانيا، هولندا، سلوفاكيا، فنلندا، ألمانيا، والنمسا.
- إسبانيا تطالب الشركات باتباع معايير VERI*FACTU لتتبع الفواتير بحلول 2027. لتسهيل الانتقال، نوصي باستخدام إحدى هذه الإضافات العملية:
- Verifactu بواسطة Quaderno
- تكامل FacturaDirecta لوووكامرس بواسطة Kamalyon
للرؤية التفصيلية لهذه التغييرات وكيفية تجهيز متجر Woo الخاص بك، راجع منشور المدونة: جهز عملك لتغييرات ضريبة الاتحاد الأوروبي 2026
تغيرت قوانين ضريبة القيمة المضافة (EU VAT) للسلع الرقمية في 1 يناير 2015، لتؤثر على معاملات B2C فقط. يجب حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع الرقمية بناءً على موقع العميل، ومطالب بجمع أدلة على ذلك عبر عنوان IP و/أو عنوان الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى إعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة في متجرك بوووكامرس لتحصيل المبلغ الصحيح.
يُقدم هذا الدليل كما هو (as-is) ويوضح لك كيفية إعداد المعدلات الخاصة بالسلع الرقمية في هذا السيناريو. لإعداد الضرائب العامة، يرجى الاطلاع على:
لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول إعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي للمنتجات الرقمية، يرجى الاطلاع على موقع المفوضية الأوروبية للضرائب والاتحاد الجمُركي لخدمة VAT MOSS (متجر الشباك الواحد المصغر).
يغطي هذا الدليل كيفية إعداد معدلات الضرائب في وووكامرس، فضلاً عن كيفية التعامل مع الضرائب/ضريبة القيمة المضافة/GST بناءً على هذه الإعدادات — وليس متى أو ماذا يجب تحصيله.
لسنا متخصي ضرائب؛ نصيحتنا تنطبق فقط على كيفية استخدام برامجنا. للحصول على مشورة بشأن ما — أو متى — يجب فرض ضريبة/قيمة مضافة/GST إلخ، نوصي باستشارة محترف ضرائب أو محول (محاسب).
كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولا يمكننا تغطية جميع الاحتمالات هنا.
إعداد فئات الضرائب الخاصة بك
إذا كنت تبيع سلعاً رقمية فقط، فيمكن إضافة معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن المعدلات القياسية (Standard rates) في وووكامرس.
إذا كنت تبيع/توزع منتجات رقمية وعادية معاً، يمكنك إنشاء واستخدام فئة ضريبة إضافية (Additional tax class) جديدة، على سبيل المثال: Digital Goods.
شاشة خيارات الضرائب
لإعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي في فئة ضريبة جديدة:
- اذهب إلى: WooCommerce > Settings > Tax.
- اختر إعداد Additional tax classes.
- أضف فئة ضريبة جديدة إلى القائمة، على سبيل المثال: Digital Goods.
- قم بالتمرير للأسفل وانقر فوق Save changes.
بعد حفظ تغييرات خيارات الضرائب، يجب تعيين معدلات الضرائب لهذه الفئة الضريبية.
إعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي
الخطوة التالية هي إدخال معدلات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي في وووكامرس.
البحث عن أحدث معدلات ضريبة القيمة المضافة
يمكن العثور على أحدث معدلات ضريبة القيمة المضافة على موقع أوروبا (Europa). إذا تغيرت المعدلات، فأنت بحاجة إلى تحديث معدلات ضريبة القيمة المضافة لمتجرك.
إدخال المعدلات
- اذهب إلى: WooCommerce > Settings > Tax > Digital Goods.
- أدخل المعدلات لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. راجع دليلنا حول إعداد معدلات الضرائب في وووكامرس.
في وقت آخر تحديث، كانت المعدلات القياسية لضريبة القيمة المضافة هي:
| كود الدولة | النسبة % |
|---|---|
| AT | 20.0000 |
| BE | 21.0000 |
| BG | 20.0000 |
| CY | 19.0000 |
| CZ | 21.0000 |
| DE | 19.0000 |
| DK | 25.0000 |
| EE | 20.0000 |
| GR | 24.0000 |
| ES | 21.0000 |
| FI | 24.0000 |
| FR | 20.0000 |
| HR | 25.0000 |
| HU | 27.0000 |
| IE | 23.0000 |
| IT | 22.0000 |
| LT | 21.0000 |
| LU | 17.0000 |
| LV | 21.0000 |
| MT | 18.0000 |
| NL | 21.0000 |
| PL | 23.0000 |
| PT | 23.0000 |
| RO | 19.0000 |
| SE | 25.0000 |
| SI | 22.0000 |
| SK | 20.0000 |
بدلاً من ذلك، إذا كان لديك ملف CSV بالتينسق الصحيح، يمكنك استيراد معدلات ضريبة القيمة المضافة لتوفير الوقت. إليك المعدلات أعلاه بتنسيق CSV مع فئة الضريبة Digital Goods: vat_rates.csv
لاستيراد هذا الملف:
- ادخل إلى قسم معدلات الضرائب، في هذا المثال: قسم Digital Goods rates.
- حدد زر Import CSV أسفل يمين جدول معدلات الضرائب.
- يظهر محمل الملفات مع زر Browse… لاختيار الملف.
- اختر ملف CSV الذي تم تنزيله، وانقر فوق زر Upload file and import.
بمجرد تحميل المعدلات، أو استيرادها، أو إدخالها في شاشة معدلات الضرائب، يتم ملء الجدول بالبيانات الخاصة بها. يحتوي هذا على كود الدولة في عمود Country code، والنسبة المقابلة في عمود Rate % الخاص بتلك الدولة، وVAT كاسم ضريبة Tax name، وأولوية Priority بقيمة 1، وتحديد خانة Shipping لجميع المعدلات.
شاشة معدلات الضرائب الخاصة بوووكامرس مع المعدلات
مع إعداد معدلات ضريبة القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي، يتم فرض رسوم ضريبية على العملاء الذين يشترون منتجاً بفئة ضريبة Digital Goods بناءً على موقعهم، وليس موقع المتجر. بشرط أن يكون إعداد Tax options > Calculate tax based on مضبوطاً على Customer shipping address أو Customer billing address.
تعيين فئة الضريبة للمنتجات
لتطبيق هذه الفئة الضريبية على المنتجات الرقمية في وووكامرس:
- اذهب إلى: Products > All Products.
- قم بتحرير منتج (Edit).
- اذهب إلى Product data > General section > Tax class، واختر الفئة المقابلة من القائمة المنسدلة.
- قم بـ Update للمنتج لحفظ التغيير.
منطقة بيانات منتج وووكامرس توضح حالة الضريبة وفئة الضريبة
يمكنك أيضاً تعديل المنتجات بشكل جماعي (Bulk-edit):
- اذهب إلى Products > All Products.
- ضع علامة (Tick) في المربع إلى يسار كل من المنتجات التي تريد تعديلها بشكل جماعي.
- اختر Edit من قائمة الإجراءات الجماعية (bulk actions dropdown).
- انقر فوق زر Apply إلى يمين القائمة المنسدلة.
بعد النقر فوق Apply يظهر عرض التحرير الجماعي:
- اختر فئة الضريبة من القائمة المنسدلة Tax class.
- انقر فوق Update أسفل يسار شاشة التحرير الجماعي لتطبيق فئة الضريبة على المنتجات المحددة.
الأسئلة والدعم
هل لا تزال لديك أسئلة وتحتاج إلى مساعدة؟
هذه الوثائق تتعلق بإضافة وووكامرس الأساسية والمجانية (core WooCommerce plugin)، والتي يتم توفير الدعم لها في منتديات المجتمع على WordPress.org. عن طريق البحث في هذا المنتدى، غالباً ستجد أن سؤالك قد تم طرحه والإجابة عليه من قبل.
إذا لم تقم بإنشاء حساب على WordPress.org لاستخدام المنتديات، إليك الطريقة.
- إذا كنت تبحث عن توسيع الوظائف الأساسية الموضحة هنا، فنحن نوصي بمراجعة الإضافات المتاحة في سوق وووكامرس (WooCommerce Marketplace).
- هل تحتاج إلى دعم متقدم مستمر أو تخصيص (customization) مبني لوووكامرس؟ قم بتوظيف شريك وكالة Woo.
- هل أنت مطور تبني تكاملك أو امتدادك الخاص لوووكامرس؟ تحقق من موارد المطورين لدينا.
